Uchwała Nr II/11/2010
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2010 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010.
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 121, art. 211, art. 212, art. 216, art. 235, art. 236 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010 Nr XLIX/161/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 500.027 zł. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o łączną kwotę 85.696 zł. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 79.040.481 zł.
1) dochody bieżące zwiększa się do kwoty: 60.027.829 zł,
2) dochody majątkowe zwiększa się do kwoty: 19.012.652 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2010 rok”
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.833.263 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.418.932 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 90.419.908 zł.
1) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty: 62.424.302 zł,
2) wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty: 27.995.606 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2010 rok”
3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2010 rok”.
4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2010 rok”.
5. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 2010 r.”
6. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2010r.”.
7. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych”.
8. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi”.
9. Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 13 do Uchwały Budżetowej pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012”.
10. Zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”.
11.Zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.
Uzasadnienie
Zmiany w planie dochodów budżetowych
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Zmniejszenia w kwocie 7.500 zł dokonano w celu urealnienia planu na koniec roku. Zmniejszenie dotyczy środków z Gminy Iłów przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Położenie dywanika asfaltowego na ulicy Wyzwolenia w Iłowie” i wynika z braku możliwości wykonania ze względu na warunki pogodowe.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zmniejszenie w kwocie 7.500 zł dokonano w celu urealnienia planu na koniec roku. Zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z dochodów własnych zadania inwestycyjnego pn. „Położenie dywanika asfaltowego na ulicy Wyzwolenia w Iłowie” i wynika z braku możliwości wykonania ze względu na warunki pogodowe.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Zwiększenia planu w kwocie 72.044 zł dokonano w związku z:
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 326/2010 z dnia 15.11.2010r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy, nagród jubileuszowych oraz zasiłków pogrzebowych – 5.365 zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 253/2010 z dnia 30.12.2010r. z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawowo gwarantowanych świadczeń oraz pozostałych należności dla funkcjonariuszy powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej – 33.143 zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 238/2010 z dnia 23.12.2010r. z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawowo gwarantowanych świadczeń oraz pozostałych należności dla funkcjonariuszy powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej – 33.536 zł,
Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zwiększenia planu w kwocie 20.231 zł dokonano w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 211 z dnia 23.11.2010r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z działaniami ratowniczymi w miesiącach czerwiec – październik 2010r. oraz odtworzenie zniszczonego sprzętu infrastruktury np. strażnice, budynki Komend Powiatowych PSP.
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
W związku z pismem z Ministerstwa Finansów wprowadzono zwiększenie w kwocie 326.671 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Zmian w łącznej kwocie 69.770 zł dokonano w celu urealnienia planu poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w tym środki unijne w związku z projektem realizowanym w ZSR CKU w Sochaczewie. Środki Unijne w kwocie 65.270 zł przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup wyposażenia do gabinetu kosmetycznego w ramach projektu unijnego realizowanego w ZSR CKU w Sochaczewie”.
851 Ochrona zdrowia
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Zmian w łącznej kwocie 10.411 zł dokonano w związku z :
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 333/2010 z dnia 15.11.2010 – zmniejszenie w kwocie 4.911 zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 331/2010 z dnia 15.11.2010 – zmniejszenie w kwocie 2.203 zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 322/2010 z dnia 15.11.2010 – zwiększenie w kwocie 17.525 zł
Z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za dzieci i uczniów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
852 Pomoc społeczna
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Zmniejszenia w kwocie 562 zł dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 342/2010 z dnia 15 listopada 2010r - zmniejszenie dotyczy środków na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w Domu Dziecka w Giżycach.
85202 Domy pomocy społecznej
Zwiększenia w kwocie 500 zł dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 342/2010 z dnia 15 listopada 2010r. - zwiększenie dotyczy środków na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
Zmian w łącznej kwocie 400 zł dokonano w celu urealnienia planu poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami.
Zmiany w planie wydatków budżetowych
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Zwiększenia w kwocie 111.505 zł oraz zmniejszenia w kwocie 107.619 zł dokonano:
- zmniejszenia planu w kwocie 11.114 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803W w miejscowości Plecewice” w celu urealnienia planu na podstawie informacji z jednostki,
- zmniejszenia planu w kwocie 650 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Zakup sprzętu komputerowego” w celu urealnienia planu na koniec 2010 roku na podstawie informacji z jednostki,
- zmniejszenia planu w kwocie 4.270 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup koparko – ładowarki” w celu urealnienia planu na koniec 2010 roku,
- zmniejszenia w kwocie 7.500 zł w celu urealnienia planu na koniec 2010 roku w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3810W Wszeliwy – Bargowie”,
- zmniejszenia w kwocie 7.500 zł w celu urealnienia planu na koniec roku 2010 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Położenie dywanika asfaltowego na ul. Wyzwolenia w Iłowie”.
- zmniejszenie planu w kwocie 76.585 zł w celu urealnienia planu wydatków bieżących na koniec 2010 roku,
- zwiększenia planu w kwocie 30.000 zł dokonano z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg, środki pochodzą z przesunięć w planie wydatków,
- zwiększenia planu w kwocie 81.505 zł dokonano w związku z przesunięciami środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.
W dziale 600 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 31.034 zł.
Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71015 Nadzór budowlany
Zmian w łącznej kwocie 13.340 zł dokonano w celu urealnienia planu na koniec 2010 roku poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wydatki bieżące w planie jednostki Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Zwiększenia w kwocie 48.926 zł oraz zmniejszenia w kwocie 78.812 zł dokonano :
- zmniejszenia w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w PZD w Sochaczewie – zimowe utrzymanie dróg,
- zmniejszenia w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Rozdziale 80195-Pozostała działalność,
- zmniejszenia w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup stołu dyspozytorskiego dla potrzeb KP PSP w Sochaczewie,
- zmiany planu w łącznej kwocie 27.812 zł w celu urealnienia planu poprzez przesunięcie środków w planie z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- zmian w łącznej kwocie 10.000 zł dokonano w związku z przesunięciami środków w planie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego”,
- zwiększenia w kwocie 11.114 zł dokonano w związku z przesunięciami środków w planie pomiędzy Rozdziałami z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Zmian w łącznej kwocie 4.100 zł dokonano poprzez przesunięcie środków w planie w celu urealnienia na koniec 2010 roku.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Zwiększenia planu w kwocie 100.271 zł oraz zmniejszenia w kwocie 23.227 zł dokonano w związku z:
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 326/2010 z dnia 15.11.2010r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy, nagród jubileuszowych oraz zasiłków pogrzebowych – zwiększenie w kwocie 5.365 zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 253/2010 z dnia 30.12.2010r. z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawowo gwarantowanych świadczeń oraz pozostałych należności dla funkcjonariuszy powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie w kwocie 33.143 zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 238/2010 z dnia 23.12.2010r. z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawowo gwarantowanych świadczeń oraz pozostałych należności dla funkcjonariuszy powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie w kwocie 33.536 zł,
- zakupem stołu dyspozytorskiego dla potrzeb KPPSP w Sochaczewie zwiększono plan w kwocie 5.000 zł, środki pochodzą z planu zarządzania kryzysowego.
- przesunięciem środków pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu na koniec roku z przeznaczeniem na zakup ubrań koszarowych, rękawic, kominiarek oraz oleju opałowego – 23.227 zł.
Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zwiększenia planu w kwocie 20.231 zł dokonano w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 211 z dnia 23.11.2010r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z działaniami ratowniczymi w miesiącach czerwiec – październik 2010r. oraz odtworzenie zniszczonego sprzętu infrastruktury - np. strażnice, budynki Komend Powiatowych PSP.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
Rozdział 80110 Gimnazja
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Rozdział 80123 Licea profilowane
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne
Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Zwiększenia planu w kwocie 981.909 zł oraz zmniejszenia w kwocie 640.436 zł dokonano :
- w związku z pismem z Ministerstwa Finansów wprowadzono zwiększenie w kwocie 326.671 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne,
- zwiększenia planu w kwocie 6.000 zł w związku z przesunięciem środków pomiędzy Rozdziałami z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- w celu urealnienia planu poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostek szkolnych – 547.181 zł
- zmian w paragrafach dotyczących realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2010 poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków na koniec roku 2010r. – 93.255 zł,
- zwiększenia w kwocie 8.802 zł dokonano w związku z przesunięciem środków z Działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w celu urealnienia planu wydatków.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Zwiększenia w łącznej kwocie 10.411 zł dokonano w związku z ;
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 333/2010 z dnia 15.11.2010– zmniejszenie w kwocie 4.911 zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 331/2010 z dnia 15.11.2010– zmniejszenie w kwocie 2.203 zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 322/2010 z dnia 15.11.2010– zwiększenie w kwocie 17.525 zł
Z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za dzieci i uczniów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (PUP w Sochaczewie, Dom Dziecka w Giżycach).
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze
Zmniejszenia w kwocie 79.562 zł oraz zwiększenia w kwocie 49.036 zł dokonano :
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 342/2010 z dnia 15 listopada 2010r. zmniejszono plan w kwocie 562 zł. Zmniejszenie dotyczy środków na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w Domu Dziecka w Giżycach,
- w celu urealnienia planu poprzez przesunięcie środków w planie z przeznaczeniem na bieżące wydatki w Domu Dziecka w Giżycach oraz na zakup mebli dla dzieci – 49.036 zł,
- w celu urealnienia planu poprzez przesunięcie środków pomiędzy Rozdziałami w planie jednostki PCPR w Sochaczewie – zmniejszenie w kwocie 30.000 zł ( z przeznaczeniem na Rozdział 85204).
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Zmniejszenia w kwocie 351.938 zł oraz zwiększenia w kwocie 352.438 zł dokonano:
- zwiększenia w kwocie 500 zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 342/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie,
- przesunięcia środków w łącznej kwocie 351.938 zł w celu urealnienia planu wydatków, zgodnie z potrzebami jednostki.
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze
Zwiększenia planu wydatków w kwocie 30.000 zł dokonano na podstawie informacji z jednostki PCPR w Sochaczewie w związku z przesunięciem środków pomiędzy Rozdziałami ( z Rozdziału 85201).
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Zmian w łącznej kwocie 10.755 zł dokonano w celu urealnienia planu na koniec 2010 roku, poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki oraz na zakup materiałów i wyposażenia przy realizacji Projektu „Czas na samodzielność - Człowiek najlepsza inwestycja” (4.500 zł).
Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji
Zmian w kwocie 13.660 zł dokonano celem zabezpieczenia środków na zakup niezbędnego doposażenia, opłaty za telefon, hostel , delegacje pracowników.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy
Zmian w łącznej kwocie 18.413 zł dokonano w celu urealnienia planu poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zmniejszenia w kwocie 77.106 zł oraz zwiększenia w kwocie 68.304 zł dokonano poprzez :
- przesunięcie środków pomiędzy paragrafami (68.304 zł) w celu urealnienia planu na koniec 2010 roku,
- zmniejszenie planu w kwocie 8.802 zł w związku z przesunięciem środków do Działu 801 – Oświata i wychowanie.
Zmiany w załączniku „Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych” polegają na:
Urealnieniu zapisów planu rachunku dochodów własnych w:
- KP PSP w Sochaczewie, zmniejszenie planu przychodów oraz wydatków o kwotę 26.400 zł
- PZD w Sochaczewie, zmniejszenie planu przychodów oraz wydatków w kwocie 450 zł.
- ZSO w Sochaczewie, zwiększenie planu przychodów o kwotę 20.000 zł, oraz zwiększenie w planie wydatków w kwocie 22.636,57 zł. Równocześnie zmniejsza się stan środków na koniec roku do 0.
- ZSS w Erminowie, zwiększenie środków w planie przychodów o kwotę 6.000 zł, oraz zwiększenie planu po stronie wydatków w kwocie 9.501,60 zł. Równocześnie zmniejsza się stan środków na koniec do 0.
- ZSRCKU w Sochaczewie, zwiększenie w planie przychodów o kwotę 9.400 zł, oraz zwiększenie środków w planie wydatków o kwotę 10.558,42 zł. Równocześnie zmniejsza się stan środków na koniec roku do 0.
Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi”.
Łączne zmiany polegają na zwiększeniu planu wydatków w kwocie 71.006 zł. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych polegają na:
- zwiększeniu planu w kwocie 10.000 z w zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego” – dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie,
- zmniejszeniu środków z dochodów własnych w kwocie 7.500 zł w zadaniu pn.”Przebudowa drogi powiatowej Nr 3810W Wszeliwy – Bargowie”,
- zmniejszeniu środków w kwocie 11.114 zł (z dochodów własnych) w zadaniu pn.”Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803W w miejscowości Plecewice”
- zmniejszeniu środków w kwocie 650 zł w zadaniu pn „Zakup sprzętu komputerowego” dla potrzeb PZD w Sochaczewie,
- utworzeniu nowego zadnia inwestycyjnego pn. „Zakup mebli dla dzieci w Domu Dziecka w Giżycach” – 10.000 zł,
- utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup stołu dyspozytorskiego dla potrzeb KP PSP w Sochaczewie” – 5.000 zł,
- utworzeniu nowego zadania pn. „Zakup wyposażenia do gabinetu kosmetycznego w ramach projektu unijnego realizowanego w ZS RCKU w Sochaczewie” – 65.270 zł
- ze względu na złe warunki pogodowe oraz brak możliwości zrealizowania zadania inwestycyjnego pn. „Położenie dywanika asfaltowego na ul. Wyzwolenia w Iłowie” zadanie zostało usunięte z załącznika inwestycyjnego (łącznie 7.500 zł).
Zmiany w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”.
Zmiany polegają na:
- zmniejszeniu środków w kwocie 4.270 zł w zadaniu pn. „Zakup koparko – ładowarki”. Zmniejszenie wynika z rozliczenia rat leasingu za zakup koparko – ładowarki.
Zmiany w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”
Polegają na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 97.755 zł w związku z realizacją projektu:
- „Wiem, że potrafię – aktywność moją szansą” realizowanego przez ZS RCKU w Sochaczewie. Środki zostały przesunięte na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia do gabinetu kosmetycznego w ramach projektu unijnego realizowanego w ZS RCKU w Sochaczewie”,
- „Człowiek najlepsza inwestycja” realizowanego przez PCPR w Sochaczewie w celu urealnienia planu na koniec 2010 roku z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- „Absolwent Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza człowiekiem sukcesu zawodowego” realizowanego przez ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie w celu urealnienia planu na koniec 2010 roku z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- „Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów Powiatu Sochaczewskiego” realizowanego przez PZE w Sochaczewie, zmiany związane są z urealnieniem planu na koniec 2010 roku z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów ZS CKP poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy” realizowanego przez ZS CKP w Sochaczewie, zmiany związane są z urealnieniem planu na koniec 2010 roku z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
Zmiany w załączniku „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”
Polegają na :
- zmniejszeniu planu przychodów o kwotę 10.000 zł oraz zwiększeniu o kwotę 110.000 zł, zwiększeniu planu wydatków o kwotę 239.093,29 zł. Równocześnie zmniejsza się stan środków na koniec roku do 0.
- Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
- Data udostępnienia w BIP: 2011-03-01 11:15:12
- Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
- Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-01 11:15:12
- Liczba odsłon: 876
- Historia dokumentu: